4. PENDAPATAN |
|
|
|
|
4.1. |
Pendapatan Asli Desa |
2.250.000,00 |
2.250.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
4.1.1. |
Hasil Usaha Desa |
2.250.000,00 |
2.250.000,00 |
0,00 |
100,00 |
4.2. |
Pendapatan Transfer |
1.524.741.000,00 |
1.524.741.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
4.2.1. |
Dana Desa |
792.132.000,00 |
792.132.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
4.2.2. |
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi |
58.721.000,00 |
58.721.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
4.2.3. |
Alokasi Dana Desa |
673.888.000,00 |
673.888.000,00 |
0,00 |
100,00 |
4.3. |
Pendapatan Lain-lain |
5.558.004,00 |
5.287.164,00 |
270.840,00 |
95,13 |
|
4.3.6. |
Bunga Bank |
5.558.004,00 |
5.287.164,00 |
270.840,00 |
95,13 |
JUMLAH PENDAPATAN |
1.532.549.004,00 |
1.532.278.164,00 |
270.840,00 |
99,98 |
5. BELANJA |
|
|
|
|
01 |
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA |
537.041.695,00 |
460.832.540,00 |
76.209.155,00 |
85,81 |
|
01.01.01. |
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa |
51.000.000,00 |
51.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.01.02. |
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa |
208.500.000,00 |
208.500.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.01.03. |
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa |
14.400.900,00 |
14.400.900,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.01.04. |
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) |
96.940.795,00 |
84.931.640,00 |
12.009.155,00 |
87,61 |
|
01.01.05. |
Penyediaan Tunjangan BPD |
49.200.000,00 |
49.200.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.01.06. |
Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) |
7.950.000,00 |
2.850.000,00 |
5.100.000,00 |
35,85 |
|
01.01.07. |
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW |
14.400.000,00 |
14.400.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.02.01. |
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan |
19.000.000,00 |
18.500.000,00 |
500.000,00 |
97,37 |
|
01.02.03. |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) |
49.350.000,00 |
2.550.000,00 |
46.800.000,00 |
5,17 |
|
01.03.02. |
Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) |
2.000.000,00 |
0,00 |
2.000.000,00 |
0,00 |
|
01.04.01. |
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) |
6.750.000,00 |
5.000.000,00 |
1.750.000,00 |
74,07 |
|
01.04.03. |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) |
8.750.000,00 |
4.200.000,00 |
4.550.000,00 |
48,00 |
|
01.04.04. |
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) |
5.400.000,00 |
4.000.000,00 |
1.400.000,00 |
74,07 |
|
01.04.07. |
Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat |
2.000.000,00 |
1.300.000,00 |
700.000,00 |
65,00 |
|
01.05.06. |
Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) |
1.400.000,00 |
0,00 |
1.400.000,00 |
0,00 |
02 |
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA |
771.832.000,00 |
738.799.000,00 |
33.033.000,00 |
95,72 |
|
02.01.01 |
Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) |
24.265.000,00 |
20.112.000,00 |
4.153.000,00 |
82,88 |
|
02.01.02. |
Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) |
5.300.000,00 |
5.300.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.02.01. |
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) |
14.450.000,00 |
13.090.000,00 |
1.360.000,00 |
90,59 |
|
02.02.02. |
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) |
11.885.000,00 |
8.400.000,00 |
3.485.000,00 |
70,68 |
|
02.02.03. |
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) |
9.440.000,00 |
4.250.000,00 |
5.190.000,00 |
45,02 |
|
02.02.08. |
Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD |
750.000,00 |
750.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.03.02. |
Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang |
9.618.000,00 |
9.600.000,00 |
18.000,00 |
99,81 |
|
02.03.12. |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) |
233.535.000,00 |
222.593.000,00 |
10.942.000,00 |
95,31 |
|
02.03.13. |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **) |
172.194.000,00 |
168.170.000,00 |
4.024.000,00 |
97,66 |
|
02.04.01. |
Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN |
63.150.000,00 |
62.981.000,00 |
169.000,00 |
99,73 |
|
02.04.15. |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **) |
5.200.000,00 |
5.200.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.04.99. |
Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
50.000.000,00 |
50.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.06.01. |
Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa |
1.800.000,00 |
1.800.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.06.02. |
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) |
1.500.000,00 |
1.100.000,00 |
400.000,00 |
73,33 |
|
02.06.03. |
Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa |
8.100.000,00 |
5.500.000,00 |
2.600.000,00 |
67,90 |
03 |
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN |
70.888.000,00 |
52.930.000,00 |
17.958.000,00 |
74,67 |
|
03.01.01. |
Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa |
7.891.000,00 |
0,00 |
7.891.000,00 |
0,00 |
|
03.02.01. |
Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa |
16.000.000,00 |
16.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
03.02.03. |
Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) |
11.830.000,00 |
11.830.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
03.03.06. |
Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa |
10.000.000,00 |
10.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
03.04.02. |
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD |
2.167.000,00 |
0,00 |
2.167.000,00 |
0,00 |
|
03.04.03. |
Pembinaan PKK |
23.000.000,00 |
15.100.000,00 |
7.900.000,00 |
65,65 |
04 |
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |
267.573.400,00 |
232.058.400,00 |
35.515.000,00 |
86,73 |
|
04.02.01. |
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan) |
29.800.000,00 |
28.100.000,00 |
1.700.000,00 |
94,30 |
|
04.03.01. |
Peningkatan Kapasitas Kepala Desa |
15.000.000,00 |
9.000.000,00 |
6.000.000,00 |
60,00 |
|
04.03.02. |
Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa |
47.180.000,00 |
19.600.000,00 |
27.580.000,00 |
41,54 |
|
04.03.03. |
Peningkatan Kapasitas BPD |
9.000.000,00 |
9.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
04.07.01. |
Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa |
20.000.000,00 |
19.765.000,00 |
235.000,00 |
98,83 |
|
04.07.02. |
Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa |
146.593.400,00 |
146.593.400,00 |
0,00 |
100,00 |
05 |
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA |
13.582.038,00 |
0,00 |
13.582.038,00 |
0,00 |
|
05.01.01. |
Kegiatan Penanggulanan Bencana |
4.606.179,00 |
0,00 |
4.606.179,00 |
0,00 |
|
05.02.01. |
Penanganan Keadaan Darurat |
4.375.859,00 |
0,00 |
4.375.859,00 |
0,00 |
|
05.03.01. |
Penanganan Keadaan Mendesak |
4.600.000,00 |
0,00 |
4.600.000,00 |
0,00 |
JUMLAH BELANJA |
1.660.917.133,00 |
1.484.619.940,00 |
176.297.193,00 |
89,39 |
SURPLUS / (DEFISIT) |
-128.368.129,00 |
47.658.224,00 |
-176.026.353,00 |
-49,96 |
6. PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
6.1. |
Penerimaan Pembiayaan |
160.868.129,00 |
160.868.129,00 |
0,00 |
|
|
6.1.1. |
SILPA Tahun Sebelumnya |
160.868.129,00 |
160.868.129,00 |
0,00 |
|
6.2. |
Pengeluaran Pembiayaan |
32.500.000,00 |
32.500.000,00 |
0,00 |
|
|
6.2.2. |
Penyertaan Modal Desa |
32.500.000,00 |
32.500.000,00 |
0,00 |
|
PEMBIAYAAN NETTO |
128.368.129,00 |
128.368.129,00 |
0,00 |
|
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
0,00 |
176.026.353,00 |
-176.026.353,00 |
|